Implementación y Fortalecimiento del SCI

Implementación y Fortalecimiento del SCI

Etapa I. Acciones preliminares

Implementada

Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI, las cuales se describen a continuación:

  • Actividad 1: Suscribir el Acta de Compromiso
  • Actividad 2: Conformar el Comité de Control Interno
  • Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno

 

Actas de Compromiso Individual de la Alta Dirección del MEF

2016

2017

Documentos:

 

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Etapa II. Identificación de brechas

Implementada

Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.

      • Actividad 4: Identificación de Brechas
      • Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI

 

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Etapa III. Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

Implementada

Comprende la formulación de las acciones de cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual se ejecutará la siguiente actividad.

      • Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

 

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Etapa IV. Cierre de brechas

Implementada

El desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento al plan de trabajo formulado en la etapa previa, es decir, implementar las acciones traducidas en protocolos, lineamientos, políticas por componentes de SCI, entre otros, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la fase de planificación.

      • Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

 

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Etapa V. Reportes de Evaluación y mejora continua

En Proceso

Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica de la implementación del SCI, así como su mejora continua y difusión de los logros alcanzados al interior de la entidad.

      • Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación de SCI
      • Actividad 9: Elaborar un informe final
      • Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI

 

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